Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 107
Faktúra
- Číslo faktúry107
- Popis plnenias
- Cena16,00 EUR
- Dátum doručenia22.3.2021
- Dátum splatnosti31.3.2021
- Dátum úhrady23.3.2021
- Dátum vystavenia15.3.2021
- Dátum zverejnenia7.4.2021
- OdberateľLiečebno-výchovné sanatórium
- IČO17150922
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTELEKOM - strav.účet
- IČO35763469
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web